2016年漯河市人大常委會(huì)預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)情況公示表
時(shí)間：2016-03-29來(lái)源：
漯河市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
漯河市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)11個(gè)工作機(jī)構(gòu)和漯河市人大常委會(huì)辦公室汽車隊(duì)、漯河市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2個(gè)歸口預(yù)算管理單位。主要職責(zé)是：依法對(duì)本級(jí)人民政府、人民法院、人民檢察院和下一級(jí)人大及其常委會(huì)行使職權(quán)的情況，以及在行使職權(quán)中的違法行為和不適當(dāng)?shù)男袨檫M(jìn)行檢查、督促、糾正的強(qiáng)制性權(quán)力。根據(jù)憲法和法律規(guī)定的權(quán)限和程序，依法對(duì)本級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員及其組成人員進(jìn)行選舉、任命、罷免、免職、撤職、接受辭職等諸種權(quán)力。根據(jù)憲法和法律規(guī)定，對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活各方面的重大事項(xiàng)作出決定和決議的權(quán)力。
（二）人員構(gòu)成情況
漯河市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)共有編制78人，其中：行政編制58人，事業(yè)編制20人；在職職工63人，離退休人員49人。
（三）預(yù)算年度主要工作任務(wù)
依法對(duì)本級(jí)人民政府、人民法院、人民檢察院和下一級(jí)人大及其常委會(huì)行使職權(quán)的情況，以及在行使職權(quán)中的違法行為和不適當(dāng)?shù)男袨檫M(jìn)行檢查、督促、糾正。根據(jù)憲法和法律規(guī)定的權(quán)限和程序，依法對(duì)本級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員及其組成人員進(jìn)行選舉、任命、罷免、免職、撤職、接受辭職等。根據(jù)憲法和法律規(guī)定，對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活各方面的重大事項(xiàng)作出決定和決議。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2016年收入預(yù)算1542.89萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款1465.74萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)77.15萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2016年支出預(yù)算1542.89萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1465.74萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)77.15萬(wàn)元。
2016年支出預(yù)算按用途劃分：工資福利支出446.86萬(wàn)元，占28.96%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助396.35萬(wàn)元，占25.69%；商品和服務(wù)支出76.37萬(wàn)元，占4.95%；項(xiàng)目支出623.31萬(wàn)元，占40.4%。
2016年行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1527.89萬(wàn)元，主要保障機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。
2016年政府采購(gòu)預(yù)算安排15萬(wàn)元，主要用于人大網(wǎng)站建設(shè)開(kāi)發(fā)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化原因說(shuō)明
2016年因公出國(guó)境預(yù)算為零，與上年一致。
2016年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年減少0.5萬(wàn)元，主要是根據(jù)中央“八項(xiàng)”進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待工作，嚴(yán)格按照國(guó)家、省、市及單位制定的公務(wù)接待制度執(zhí)行，厲行勤儉節(jié)約。
2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少3.5萬(wàn)元，主要原因是當(dāng)前市直部門公務(wù)用車改革尚在推進(jìn)中，本部門車改后保留車輛編制數(shù)尚未確定，日常辦公車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核算尚未核定，待改革到位后市財(cái)政局將根據(jù)核編情況對(duì)本單位日常辦公車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行統(tǒng)一核定。
2016年公務(wù)用車購(gòu)置為零，與上年一致。
主辦單位：漯河市人大常委會(huì)辦公室
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