漯河市人民政府

關(guān)于調(diào)整2020年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和

“十三五”規(guī)劃部分指標(biāo)的報(bào)告

——2020年12月28日在漯河市第七屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第三十五次會(huì)議上

市人民政府副市長  高喜東

 

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

我受市人民政府委托，向市人大常委會(huì)報(bào)告2020年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和“十三五”規(guī)劃部分指標(biāo)調(diào)整情況，請(qǐng)予審議。

今年是“十三五”規(guī)劃收官之年，突如其來的新冠肺炎疫情給經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來嚴(yán)重沖擊，相關(guān)指標(biāo)進(jìn)展有很大的不穩(wěn)定性不確定性。近期，市委市政府與省統(tǒng)計(jì)局進(jìn)行了專題對(duì)接。市政府組織市直相關(guān)部門對(duì)2020年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和“十三五”規(guī)劃指標(biāo)完成情況進(jìn)行了測(cè)算?？傮w看各項(xiàng)指標(biāo)整體進(jìn)展順利，但有部分指標(biāo)不及預(yù)期。按照實(shí)事求是、與全省持平原則，建議對(duì)因客觀形勢(shì)變化導(dǎo)致完成難度較大的部分指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整意見如下。

一、2020年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展指標(biāo)調(diào)整有關(guān)情況

今年以來，全市上下堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府及市委各項(xiàng)決策部署，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，穩(wěn)妥有序推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，推動(dòng)抗擊疫情斗爭(zhēng)取得重大戰(zhàn)略成果，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持了企穩(wěn)向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，前三季度全市生產(chǎn)總值同比增長2.5%，高于全省2個(gè)百分點(diǎn)、居全省第2位。1-11月份，全市固定資產(chǎn)投資增長4.1%，與全省平均水平持平，居全省第15位。同時(shí)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍在消化疫情帶來的不利影響，需求恢復(fù)慢于供給、消費(fèi)恢復(fù)慢于投資，持續(xù)回升的基礎(chǔ)還不牢固。綜合測(cè)算，《政府工作報(bào)告》和《漯河市2020年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告》明確的39項(xiàng)年度指標(biāo)中，27項(xiàng)指標(biāo)可以順利完成，12項(xiàng)指標(biāo)完成年度目標(biāo)難度較大，建議作適當(dāng)調(diào)整。

（一）對(duì)受疫情影響較大的8項(xiàng)指標(biāo)，建議參考省里做法將年度預(yù)期改為定性表述

1.全市生產(chǎn)總值原計(jì)劃同比增長7.5%，預(yù)計(jì)全年同比增長1.3%左右。測(cè)算依據(jù)：我市生產(chǎn)總值一季度同比下降8.4%，二季度以來經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)回穩(wěn)，上半年、前三季度分別同比增長-0.3%、2.5%。展望四季度，進(jìn)入冬防期，部分企業(yè)產(chǎn)能和投資需求會(huì)因環(huán)保管控政策而下降，疊加工業(yè)數(shù)據(jù)歸真影響，預(yù)計(jì)全年同比增長1.3%左右。扣除統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)修訂修復(fù)不可比因素，預(yù)計(jì)全年同比增長3.8%左右。

2.第一產(chǎn)業(yè)增加值原計(jì)劃同比增長3%，預(yù)計(jì)全年同比增長1.2%左右。測(cè)算依據(jù)：第一產(chǎn)業(yè)增加值增速一季度、上半年、前三季度分別為-12.6%、-6.2%、1.2%，其中前三季度一產(chǎn)增長1.2%，高于全省0.4個(gè)百分點(diǎn)、居全省第8位。預(yù)計(jì)全年同比增長1.2%左右。

3.規(guī)模以上工業(yè)增加值原計(jì)劃同比增長8%，預(yù)計(jì)全年同比下降1.2%左右。測(cè)算依據(jù)：我市傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)比重過大、競(jìng)爭(zhēng)力不足和新興產(chǎn)業(yè)“新不補(bǔ)舊”的結(jié)構(gòu)性矛盾長期存在，前11個(gè)月，規(guī)上工業(yè)增加值增長0.5%，考慮到冬季環(huán)保限產(chǎn)和工業(yè)數(shù)據(jù)歸真等因素復(fù)合影響，預(yù)計(jì)全年同比下降1.2%左右。扣除統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)修訂修復(fù)不可比因素，預(yù)計(jì)全年同比增長4.7%左右。

4.第二產(chǎn)業(yè)增加值原計(jì)劃同比增長8%，預(yù)計(jì)全年同比增長0.2%左右。測(cè)算依據(jù)：第二產(chǎn)業(yè)由工業(yè)和建筑業(yè)構(gòu)成，建筑業(yè)占二產(chǎn)的比重為13%左右，今年以來我市建筑業(yè)保持較快增長，預(yù)計(jì)全年建筑業(yè)總產(chǎn)值增長8%左右，對(duì)二產(chǎn)拉動(dòng)作用明顯；規(guī)下工業(yè)占工業(yè)總產(chǎn)值的比重為10%左右，預(yù)計(jì)全年同比增長1%。綜合測(cè)算，預(yù)計(jì)全年第二產(chǎn)業(yè)增加值同比增長0.2%左右。扣除統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)修訂修復(fù)不可比因素，預(yù)計(jì)第二產(chǎn)業(yè)增加值全年同比增長4.6%左右。

5.第三產(chǎn)業(yè)增加值原計(jì)劃同比增長7.5%，預(yù)計(jì)全年同比增長2.7%左右。測(cè)算依據(jù)：隨著疫情防控成果不斷鞏固，批發(fā)零售業(yè)、交通運(yùn)輸倉儲(chǔ)和郵政業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)快速恢復(fù)，第三產(chǎn)業(yè)增加值增速一季度、上半年、前三季度分別為-8.1%、0.3%、2%。考慮到四季度生活性服務(wù)業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)整體延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，國慶中秋雙節(jié)期間旅游、重點(diǎn)商超營收良好，第三期“千企惠民促消費(fèi)”活動(dòng)深入開展，預(yù)計(jì)全年同比增長2.7%左右。

6.固定資產(chǎn)投資原計(jì)劃同比增長8.5%，預(yù)計(jì)全年同比增長4%左右。測(cè)算依據(jù)：在積極財(cái)政政策刺激下，我市固定資產(chǎn)投資恢復(fù)好于預(yù)期，1-11月份，全市固定資產(chǎn)投資增長4.1%，與全省平均水平持平，居全省第15位。展望12月份，冬季環(huán)保管控將在一定程度上減少有效施工時(shí)間，加上去年底基數(shù)較大，綜合研判，預(yù)計(jì)全年同比增長4%左右，增速與全省持平。

7.社會(huì)消費(fèi)品零售總額原計(jì)劃同比增長10%，預(yù)計(jì)全年同比下降4.5%左右。測(cè)算依據(jù)：新冠肺炎疫情爆發(fā)期與春節(jié)、五一等節(jié)假日重疊，對(duì)市場(chǎng)消費(fèi)的沖擊巨大，雖然之后呈逐月恢復(fù)的態(tài)勢(shì)，但受居民增收放緩等因素影響，消費(fèi)恢復(fù)慢于供給，一季度、上半年、前三季度、前10個(gè)月同比分別下降28.4%、12.7%、6.7%、6.1%，預(yù)計(jì)全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比下降4.5%左右。

8.貨物進(jìn)出口總額原計(jì)劃平穩(wěn)增長，預(yù)計(jì)全年同比下降40%左右。測(cè)算依據(jù)：新冠肺炎疫情在境外持續(xù)蔓延，大部分境外市場(chǎng)封閉，企業(yè)出口訂單延期或取消，造成全市出口額大幅下降，前10個(gè)月全市進(jìn)出口總額34.3億元、同比下降37.1%，預(yù)計(jì)全年貨物進(jìn)出口總額同比下降40%左右。

綜上，由于全球疫情和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不確定性還很大，發(fā)展面臨一些難以預(yù)料的影響因素，建議以上指標(biāo)預(yù)期僅作為內(nèi)部工作指導(dǎo)，對(duì)外參照國家和省做法，不再提出具體目標(biāo)。其中，地區(qū)生產(chǎn)總值、一二三產(chǎn)、規(guī)模以上工業(yè)增加值等供給類指標(biāo)建議表述為“穩(wěn)中提質(zhì)，實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正”，固定資產(chǎn)投資、社會(huì)消費(fèi)品零售總額、貨物進(jìn)出口總額等需求類指標(biāo)建議表述為“穩(wěn)中有升，逐步向常態(tài)化回歸”。

（二）對(duì)其余完成難度較大的4項(xiàng)指標(biāo)，建議在充分測(cè)算、留有余地的基礎(chǔ)上對(duì)年度預(yù)期值進(jìn)行調(diào)整

9.一般公共預(yù)算收入原計(jì)劃同比增長7.5%，建議調(diào)整為同比增長2%左右。調(diào)整理由：一是新增減稅降費(fèi)疊加疫情沖擊，一般公共預(yù)算收入增速將進(jìn)一步放緩。二是國家提出全年一般公共預(yù)算收入同比下降5.3%的目標(biāo)，其中地方級(jí)收入同比下降3.5%。三是我省一般公共預(yù)算收入增速由原計(jì)劃的7%調(diào)整為2%左右。綜合考慮，建議將一般公共預(yù)算收入目標(biāo)調(diào)整為與全省保持一致，同比增長2%左右。

10.研究與實(shí)驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度原計(jì)劃為1.35%，建議調(diào)整為0.8%左右。調(diào)整理由：2019年R&D經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度為0.86%，預(yù)計(jì)2020年R&D經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度為0.87%，建議2020年目標(biāo)調(diào)整為0.8%左右。

11.居民人均可支配收入原計(jì)劃同比增長8%，建議調(diào)整為與全市生產(chǎn)總值同步增長。調(diào)整理由：受疫情影響，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受限，用工需求減弱，居民務(wù)工收入增速放緩，前三季度全市居民人均可支配收入達(dá)到18035.3元、同比增長3%，建議調(diào)整為與全市生產(chǎn)總值同步增長。

12.常住人口城鎮(zhèn)化率原計(jì)劃提高1.5個(gè)百分點(diǎn)，建議調(diào)整為提高1個(gè)百分點(diǎn)左右。調(diào)整理由：受疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，城鎮(zhèn)就業(yè)崗位減少，進(jìn)城務(wù)工人員獲得穩(wěn)定工作崗位的困難增加，影響農(nóng)村勞動(dòng)力向城市轉(zhuǎn)移流動(dòng)，全省常住人口城鎮(zhèn)化率由原計(jì)劃提高1.5個(gè)百分點(diǎn)調(diào)整為提高1個(gè)百分點(diǎn)左右，建議與省保持一致，調(diào)整為提高1個(gè)百分點(diǎn)左右。

二、“十三五”規(guī)劃指標(biāo)調(diào)整有關(guān)情況

“十三五”以來，市委、市政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市人民，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思路為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于河南工作的重要講話精神和批示指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以新發(fā)展理念為引領(lǐng)，以高質(zhì)量發(fā)展為根本方向，深入落實(shí)新時(shí)代漯河經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“四三二一”工作布局，全面推進(jìn)“四城同建”城市發(fā)展定位，統(tǒng)籌抓好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展呈現(xiàn)平穩(wěn)增長、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、質(zhì)量提升的態(tài)勢(shì)。從具體指標(biāo)看，“十三五”規(guī)劃29項(xiàng)具體指標(biāo)中，13項(xiàng)約束性指標(biāo)已經(jīng)或即將完成，16項(xiàng)預(yù)期性指標(biāo)中的服務(wù)業(yè)增加值比重、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率、外貿(mào)進(jìn)出口總額等10項(xiàng)指標(biāo)已提前或可如期完成，但受多重因素影響，地區(qū)生產(chǎn)總值年均增速、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資年均增速、規(guī)模以上工業(yè)增加值年均增速、地方財(cái)政一般公共預(yù)算收入年均增速、常住人口城鎮(zhèn)化率和研究與實(shí)驗(yàn)發(fā)展（R＆D）經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度等6項(xiàng)指標(biāo)完成難度較大。

主要原因：一是黨的十九大作出了我國經(jīng)濟(jì)已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段的重大判斷，在工作中更加注重結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動(dòng)能轉(zhuǎn)換和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，經(jīng)濟(jì)增長雖不及預(yù)期但兜住了就業(yè)穩(wěn)定、民生改善的底線，符合高質(zhì)量發(fā)展導(dǎo)向。二是外部風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)加劇，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，國際貿(mào)易投資持續(xù)低迷，特別是疊加新冠肺炎疫情沖擊，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的內(nèi)外部環(huán)境更加復(fù)雜嚴(yán)峻。三是部分指標(biāo)出于高水平引導(dǎo)預(yù)期的考慮，在設(shè)定“十三五”規(guī)劃目標(biāo)時(shí)略高于正常測(cè)算值，研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度等難以如期完成。考慮到與今年年度相關(guān)指標(biāo)調(diào)整銜接，建議對(duì)“十三五”完成難度較大的6項(xiàng)指標(biāo)同步進(jìn)行調(diào)整。

（一）對(duì)受疫情影響較大、與生產(chǎn)總值增速緊密相關(guān)的3項(xiàng)指標(biāo)，建議相應(yīng)調(diào)整為定性表述

1.地區(qū)生產(chǎn)總值“十三五”規(guī)劃目標(biāo)為年均增長8%，預(yù)計(jì)年均增長6.5%左右。測(cè)算依據(jù)：“十三五”前四年，全市地區(qū)生產(chǎn)總值分別增長8.1%、8.2%、7.7%和7.5%，年均增長7.9%。要實(shí)現(xiàn)年均增長8%的目標(biāo)，2020年增速需達(dá)到8.5%。2020年前三季度全市地區(qū)生產(chǎn)總值同比增長2.5%，預(yù)計(jì)2020年增長1.3%左右，照此測(cè)算，“十三五”時(shí)期年均增長6.5%左右。

2.全社會(huì)固定資產(chǎn)投資“十三五”規(guī)劃目標(biāo)為年均增長15%，預(yù)計(jì)年均增長10.6%左右。測(cè)算依據(jù)：“十三五”前四年分別增長16.7%、11.8%、9.6%和11.4%，年均增長12.3%。要實(shí)現(xiàn)年均增長15%的目標(biāo)，2020年增速需達(dá)到26%。預(yù)計(jì)2020年同比增長4%左右，照此測(cè)算，“十三五”時(shí)期年均增長10.6%左右。

3.規(guī)模以上工業(yè)增加值“十三五”規(guī)劃目標(biāo)為年均增長9%，預(yù)計(jì)年均增長6.5%左右。測(cè)算依據(jù)：“十三五”前四年分別增長9%、8.3%、8.2%和8.4%，年均增長8.5%。要實(shí)現(xiàn)年均增長9%的目標(biāo)，2020年增速需達(dá)到11%。預(yù)計(jì)2020年同比下降1.2%左右，照此測(cè)算，“十三五”時(shí)期年均增長6.5%左右。

考慮到上述指標(biāo)2020年完成情況有較大不確定性，對(duì)外參照國家和省做法，建議“十三五”相應(yīng)規(guī)劃指標(biāo)不再提出具體目標(biāo)，統(tǒng)一表述為“保持中高速增長”。

（二）對(duì)其余完成難度較大的3項(xiàng)指標(biāo)，建議在充分測(cè)算、留有余地的基礎(chǔ)上對(duì)“十三五”規(guī)劃目標(biāo)值進(jìn)行調(diào)整

4.地方財(cái)政一般預(yù)算收入“十三五”規(guī)劃目標(biāo)為年均增長8%，建議調(diào)整為年均增長7%左右。調(diào)整理由：“十三五”前四年分別增長11%、12.3%、6.9%、8.5%，2020年預(yù)計(jì)增長2%左右，“十三五”年均增長7.8%左右。建議將地方財(cái)政一般預(yù)算收入“十三五”規(guī)劃目標(biāo)調(diào)整為年均增長7%左右。

5.常住人口城鎮(zhèn)化率“十三五”規(guī)劃目標(biāo)為56%，建議調(diào)整為55%左右。調(diào)整理由：2019年我市常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到53.97%，“十三五”前四年年均提高1.61個(gè)百分點(diǎn)。今年受疫情影響，進(jìn)城務(wù)工人員就業(yè)難度增加，預(yù)計(jì)常住人口城鎮(zhèn)化率提高1個(gè)百分點(diǎn)左右，“十三五”末預(yù)計(jì)達(dá)到55%左右。建議將常住人口城鎮(zhèn)化率“十三五”規(guī)劃目標(biāo)調(diào)整為55%左右。

6.研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度“十三五”規(guī)劃目標(biāo)為2%，建議調(diào)整為0.8%左右。調(diào)整理由：“十三五”前四年分別為0.82%、0.95%、1.05%和0.86%，2020年預(yù)計(jì)達(dá)到0.87%。建議將研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度“十三五”規(guī)劃目標(biāo)調(diào)整為0.8%左右。

 

附件：1. 2020年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展指標(biāo)調(diào)整建議表

2. “十三五”規(guī)劃指標(biāo)調(diào)整建議表

附件1

 

2020年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展指標(biāo)調(diào)整建議表

序號(hào)	指標(biāo)名稱	年初計(jì)劃	預(yù)計(jì)完成	調(diào)整建議
1	全市生產(chǎn)總值	增長7.5%	增長1.3%左右	穩(wěn)中提質(zhì)， 實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正
2	第一產(chǎn)業(yè)增加值	增長3%	增長1.2%左右
3	第二產(chǎn)業(yè)增加值	增長8%	增長0.2%左右
4	規(guī)模以上工業(yè)增加值	增長8%	下降1.2%左右
5	第三產(chǎn)業(yè)增加值	增長7.5%	增長2.7%左右
6	固定資產(chǎn)投資	增長8.5%	增長4%左右	穩(wěn)中有升，逐步向常態(tài)化回歸
7	社會(huì)消費(fèi)品零售總額	增長10%	下降4.5%左右
8	貨物進(jìn)出口總額	平穩(wěn)增長	下降40%左右
9	一般公共預(yù)算收入	增長7.5%	增長2%左右	增長2%左右
10	研究與實(shí)驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度	1.35%	0.87%	0.8%左右
11	居民人均可支配收入	增長8%	與全市生產(chǎn)總值同步增長	與全市生產(chǎn)總值同步增長
12	常住人口城鎮(zhèn)化率	提高1.5個(gè)百分點(diǎn)	提高1個(gè)百分點(diǎn) 左右	提高1個(gè)百分點(diǎn) 左右

附件2

 

“十三五”規(guī)劃指標(biāo)調(diào)整建議表