關(guān)于漯河市2020年財(cái)政決算（草案）

和2021年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

——2021年8月26日在漯河市第七屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第四十次會(huì)議上

市財(cái)政局

　　

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員：

　　受市政府委托，向市人大常委會(huì)報(bào)告2020年財(cái)政決算（草案）和2020年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審議。

　　一、2020年財(cái)政收支決算情況

　　2020年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下，各級(jí)財(cái)政堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固樹立和落實(shí)新發(fā)展理念，積極發(fā)揮職能作用，穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。

　?。ㄒ唬?020年財(cái)政預(yù)算收支平衡情況

　　1、一般公共預(yù)算決算情況

　　匯總各級(jí)人大批準(zhǔn)的2020年全市一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算1014444萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算1011012萬(wàn)元，實(shí)際完成1005898萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.5%，增長(zhǎng)4.9%；加上上級(jí)補(bǔ)助、政府債券轉(zhuǎn)貸、調(diào)入資金等收入，收入總計(jì)2602717萬(wàn)元。批準(zhǔn)的全市一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算合計(jì)2010619萬(wàn)元，執(zhí)行中因上級(jí)補(bǔ)助增加、安排政府債券支出等，支出預(yù)算調(diào)整為2332678萬(wàn)元，實(shí)際完成2329843萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.9%，增長(zhǎng)8.3%。加上上解支出、債務(wù)還本支出、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等支出，支出總計(jì)2599882萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余2835萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

　　市七屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的2020年市級(jí)（含經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)、西城區(qū)，下同）一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算492026萬(wàn)元，實(shí)際完成509149萬(wàn)元，為預(yù)算的103.5%，增長(zhǎng)7.4%。加上上級(jí)補(bǔ)助、政府債券轉(zhuǎn)貸、調(diào)入資金等收入，收入總計(jì)1991010萬(wàn)元。批準(zhǔn)的市級(jí)一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算801914萬(wàn)元，執(zhí)行中因上級(jí)補(bǔ)助增加、安排政府債券支出、補(bǔ)助縣區(qū)等，支出預(yù)算調(diào)整為780146萬(wàn)元，實(shí)際完成777311萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.6%，增長(zhǎng)4.9%。加上上解支出、債務(wù)還本支出、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等支出，支出總計(jì)1988175萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余2835萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

　　2、政府性基金預(yù)算決算情況

　　匯總各級(jí)人大批準(zhǔn)的2020年全市政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算883224萬(wàn)元，實(shí)際完成896438萬(wàn)元，為預(yù)算的101.5%，增長(zhǎng)2.9%。加上上級(jí)補(bǔ)助、政府債券轉(zhuǎn)貸等收入，收入總計(jì)1592098萬(wàn)元。批準(zhǔn)的全市政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算898321萬(wàn)元，執(zhí)行中因上級(jí)補(bǔ)助增加、安排政府債券支出等，支出預(yù)算調(diào)整為1300280萬(wàn)元，實(shí)際完成1240311萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的95.4%，增長(zhǎng)42.9%。加上上解支出、債務(wù)還本支出、調(diào)出資金等支出，支出總計(jì)1532129萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余59969萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

　　市七屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的2020年市級(jí)政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算537895萬(wàn)元，實(shí)際完成529638萬(wàn)元，為預(yù)算的98.5%，增長(zhǎng)6.1%。加上上級(jí)補(bǔ)助、政府債券轉(zhuǎn)貸等收入，收入總計(jì)1176026萬(wàn)元。批準(zhǔn)的市級(jí)政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算511752萬(wàn)元，執(zhí)行中因上級(jí)補(bǔ)助增加、安排政府債券支出、補(bǔ)助縣區(qū)等，支出預(yù)算調(diào)整為574405萬(wàn)元，實(shí)際完成541121萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的94.2%，增長(zhǎng)14%。加上上解支出、債務(wù)還本支出、調(diào)出資金等支出，支出總計(jì)1142742萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余33284萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

　　3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算決算情況

　　匯總各級(jí)人大批批準(zhǔn)的2020年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算18440萬(wàn)元，實(shí)際完成14658萬(wàn)元，為預(yù)算的79.5%，主要原因是市直國(guó)有企業(yè)年初國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入11840萬(wàn)元，實(shí)際完成2158萬(wàn)元；臨潁縣年初國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入為0，實(shí)際完成6000萬(wàn)元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入106萬(wàn)元，收入總計(jì)14764萬(wàn)元；支出年初預(yù)算8000萬(wàn)元，實(shí)際完成2046萬(wàn)元，加上調(diào)出資金12677萬(wàn)元，支出總計(jì)14723萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余41萬(wàn)元。

　　市七屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的2020年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入年初預(yù)算18440萬(wàn)元，實(shí)際完成8658萬(wàn)元，為預(yù)算的47%，主要原因是市直國(guó)有企業(yè)年初國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入11840萬(wàn)元，實(shí)際完成2158萬(wàn)元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入106萬(wàn)元，收入總計(jì)8764萬(wàn)元；支出年初預(yù)算8000萬(wàn)元，實(shí)際完成1萬(wàn)元，加上調(diào)出資金8659萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出104萬(wàn)元，支出總計(jì)8764萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余0萬(wàn)元。

　　4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算決算情況

　　匯總各級(jí)人大批準(zhǔn)的2020年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入年初預(yù)算841982萬(wàn)元，實(shí)際完成513320萬(wàn)元，為預(yù)算的61%，下降2.1%。加上上年結(jié)余收入，收入總計(jì)913640萬(wàn)元。匯總2020年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出年初預(yù)算798677萬(wàn)元，實(shí)際完成469734萬(wàn)元，為預(yù)算的58.8%，下降7.5%。加上上解上級(jí)和補(bǔ)助下級(jí)資金，支出總計(jì)469734萬(wàn)元。收支相抵，年末結(jié)余443906萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

　　市七屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的2020年市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入年初預(yù)算為767417萬(wàn)元，實(shí)際完成436348萬(wàn)元，為預(yù)算的56.9%，下降30.1%，加上上年結(jié)余，收入總計(jì)711514萬(wàn)元。支出年初預(yù)算740316萬(wàn)元，實(shí)際完成415268萬(wàn)元，為預(yù)算的56.1%，下降28.9%。加上上解上級(jí)和補(bǔ)助下級(jí)資金，支出總計(jì)415268萬(wàn)元。收支相抵，年末結(jié)余296246萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

　　需要說(shuō)明的是，經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算按照社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算體系列入縣級(jí)級(jí)次反映，決算相應(yīng)列入縣級(jí)級(jí)次。

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入和支出下降的主要原因一是企業(yè)養(yǎng)老2020年10月份省級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支，我市2020年預(yù)算含企業(yè)養(yǎng)老，決算不含企業(yè)養(yǎng)老；二是應(yīng)對(duì)疫情影響，2020年社保費(fèi)減免力度加大。

　?。ǘ┙逃?、科學(xué)技術(shù)、農(nóng)林水、衛(wèi)生健康、文化旅游體育與傳媒、節(jié)能環(huán)保、社會(huì)保障和就業(yè)等重點(diǎn)支出情況

　　2020年，全市教育支出392924萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)7.7%，其中：市級(jí)支出126514萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)5.2%。

　　全市科學(xué)技術(shù)支出65349萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)17.4%，其中：市級(jí)支出22781萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)31.7%。

　　全市農(nóng)林水支出228481萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)7.5%，其中：市級(jí)支出24081萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，下降24.6%，主要是2019年安排全市南水北調(diào)水費(fèi)，抬高了支出基數(shù)。

　　全市衛(wèi)生健康支出215947萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)9.7%，其中：市級(jí)支出40466萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)16.5%。

　　全市文化旅游體育與傳媒支出47728萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)111.6%，其中：市級(jí)支出15935萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)16.2%。

　　全市節(jié)能環(huán)保支出60334萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)19.1%，其中：市級(jí)支出28279萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)11.4%。

　　全市社會(huì)保障和就業(yè)支出270169萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)2%，其中：市級(jí)支出65679萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，下降3.7%。

　?。ㄈ┲醒搿⑹?duì)我市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入安排使用情況

　　2020年，中央、省下達(dá)我市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入1101314萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算補(bǔ)助收入1087919萬(wàn)元，政府性基金補(bǔ)助收入13289萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算補(bǔ)助收入106萬(wàn)元。一般公共預(yù)算補(bǔ)助收入中，返還性收入38449萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入965296萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入84174萬(wàn)元。政府性基金補(bǔ)助收入中彩票公益金收入5327萬(wàn)元,大中型水庫(kù)移民后期扶持基金收入834萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金、車輛通行費(fèi)等收入7128萬(wàn)元。

　　以上轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入，市財(cái)政及時(shí)足額撥付縣區(qū)或項(xiàng)目單位，有力保障了市、縣（區(qū)）預(yù)算執(zhí)行和項(xiàng)目實(shí)施。

　?。ㄋ模┦袑?duì)縣區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助安排使用情況

　　2020年，市對(duì)縣區(qū)下達(dá)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1014838萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算補(bǔ)助940944萬(wàn)元，政府性基金補(bǔ)助73790萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算補(bǔ)助收入104萬(wàn)元。一般公共預(yù)算補(bǔ)助中：返還性收入27818萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付816320萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付96806萬(wàn)元。政府性基金補(bǔ)助收入中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入66500萬(wàn)元，彩票公益金收入2863萬(wàn)元，大中型水庫(kù)移民后期扶持基金、車輛通行費(fèi)等收入4427萬(wàn)元。

　?。ㄎ澹┱畟鶆?wù)情況

　　2020年，省財(cái)政廳已下達(dá)我市2020年政府債務(wù)限額2299704萬(wàn)元（其中296100萬(wàn)元中小銀行發(fā)展專項(xiàng)債券額度已確定，省廳正式文尚未下達(dá)），市級(jí)政府債務(wù)限額952736萬(wàn)元，縣區(qū)政府債務(wù)限額1346968萬(wàn)元。截至2020年底，全市政府債務(wù)余額1825477萬(wàn)元，其中，市級(jí)政府債務(wù)余額865754萬(wàn)元，縣區(qū)政府債務(wù)余額959723萬(wàn)元，均低于省財(cái)政廳和市人大批準(zhǔn)的政府債務(wù)限額，符合《預(yù)算法》對(duì)政府債務(wù)余額實(shí)行限額管理，年度政府債務(wù)余額不得突破批準(zhǔn)的限額的規(guī)定。

　?。┎块T預(yù)算制度的建立和執(zhí)行情況

　　2020年以來(lái)，財(cái)政部門持續(xù)強(qiáng)化部門預(yù)算制度建立健全，合理安排預(yù)算支出，優(yōu)先安排“三?！敝С?，嚴(yán)控非急需非剛性支出和新增支出。重點(diǎn)支持疫情防控、重大風(fēng)險(xiǎn)防范、環(huán)境保護(hù)、鄉(xiāng)村振興、教育科技等重點(diǎn)領(lǐng)域支出。不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化一般性支出管理。按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格控制一般性支出，努力降低行政運(yùn)行成本。2021年專項(xiàng)資金支出原則上在上年基礎(chǔ)上壓減10%以上。

　?。ㄆ撸┴?cái)政績(jī)效管理工作情況

　　2020年以來(lái)，市級(jí)全面推開預(yù)算績(jī)效管理，草擬《中共漯河市委漯河市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》，并同步擬定六個(gè)配套辦法，初步形成“1+6”制度體系。強(qiáng)化事前評(píng)估，前移績(jī)效評(píng)價(jià)關(guān)口，將評(píng)估結(jié)果作為預(yù)算申請(qǐng)的必要條件；加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，對(duì)77個(gè)部門整體績(jī)效目標(biāo)和3000余條項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)逐項(xiàng)審核完善，切實(shí)提升績(jī)效目標(biāo)設(shè)置質(zhì)量，將32個(gè)財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目和77個(gè)部門整體績(jī)效目標(biāo)提交市人代會(huì)審查，市級(jí)基本實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋；做實(shí)績(jī)效監(jiān)控，對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控和單位自主監(jiān)控同步進(jìn)行，通過(guò)監(jiān)控調(diào)整收回資金7904萬(wàn)元，其中市級(jí)4718萬(wàn)元；有效開展績(jī)效評(píng)價(jià)，在各單位績(jī)效自評(píng)的基礎(chǔ)上，選擇項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)價(jià)，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，嚴(yán)格執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，累計(jì)優(yōu)化分配財(cái)政資金6634萬(wàn)元，其中市級(jí)優(yōu)化資金6195萬(wàn)元。在2020年全省預(yù)算績(jī)效管理工作考核中獲得“優(yōu)秀”等次，位列全省財(cái)政績(jī)效管理先進(jìn)行列，受到省財(cái)政廳通報(bào)表?yè)P(yáng)。

　　總體看，2020年財(cái)政決算情況較好，但仍面臨一些困難和問(wèn)題：受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，財(cái)政收入保持較快增長(zhǎng)的壓力加大；促發(fā)展、強(qiáng)改革、保民生需要加大財(cái)政支出，亟需加大資金籌措力度；財(cái)稅改革需要進(jìn)一步深化，現(xiàn)代財(cái)政制度有待健全完善等。今后，將進(jìn)一步采取措施，加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政收支管理，完善財(cái)政監(jiān)管機(jī)制，不斷提高財(cái)政資金使用效益和理財(cái)水平。

　　二、2021年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及重點(diǎn)工作開展情況

　　今年以來(lái)，市財(cái)政堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照新發(fā)展理念，持續(xù)推進(jìn)新時(shí)代漯河社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)“五個(gè)一”總體部署，創(chuàng)新思路，積極作為，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行，不斷加大保障和改善民生力度，財(cái)政改革成效突出，為我市高質(zhì)量發(fā)展提供了財(cái)力保障，財(cái)政收支情況總體較好。

　　（一）上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　1、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　匯總各級(jí)人大批準(zhǔn)的2021年全市一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算1060662萬(wàn)元。1-6月份完成668597萬(wàn)元，為預(yù)算的63%，增長(zhǎng)21.4%。批準(zhǔn)的一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算2094276萬(wàn)元，1-6月份完成1226744萬(wàn)元，為預(yù)算的58.6%，增長(zhǎng)10.2%。

　　市七屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)的2021年市級(jí)（含經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)、西城區(qū)，下同）一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算538109萬(wàn)元，1-6月份完成309764萬(wàn)元，為預(yù)算的57.6%，增長(zhǎng)19.7%。批準(zhǔn)的市級(jí)一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算810791萬(wàn)元，1-6月份完成403480萬(wàn)元，為預(yù)算的49.8%，增長(zhǎng)5.2%。

　　2、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　匯總各級(jí)人大批準(zhǔn)的2021年全市政府性基金收入年初預(yù)算1049887萬(wàn)元，1-6月份完成302533萬(wàn)元，為預(yù)算的28.8%，下降22.9%。批準(zhǔn)的政府性基金支出年初預(yù)算1043103萬(wàn)元，1-6月份完成326872萬(wàn)元，為預(yù)算的31.3%，下降22.1%。收入和支出下降的主要原因?yàn)橥恋厥杖霚p少。

　　市七屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)的2021年市級(jí)政府性基金收入年初預(yù)算為664569萬(wàn)元，1-6月份完成169263萬(wàn)元，為預(yù)算的25.5%，下降20.5%。批準(zhǔn)的市級(jí)政府性基金支出預(yù)算636466萬(wàn)元，1-6月份完成140973萬(wàn)元，為預(yù)算的22.1%，下降25.7%。收入和支出下降的主要原因?yàn)橥恋厥杖霚p少。

　　3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

　　匯總各級(jí)人大批批準(zhǔn)的2021年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算19382萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入148萬(wàn)元，收入總計(jì)19530萬(wàn)元。支出預(yù)算2148萬(wàn)元，加上調(diào)出資金支出17382萬(wàn)元，支出預(yù)算總計(jì)19530萬(wàn)元。按照國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益預(yù)計(jì)收繳進(jìn)度，大部分收入將在下半年實(shí)現(xiàn)。

　　市七屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)的市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算13382萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入107萬(wàn)元，收入總計(jì)13489萬(wàn)元。支出預(yù)算7萬(wàn)元，加上調(diào)出資金、補(bǔ)助下級(jí)支出13482萬(wàn)元，支出預(yù)算總計(jì)13489萬(wàn)元。按照國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益預(yù)計(jì)收繳進(jìn)度，大部分收入將在下半年實(shí)現(xiàn)。

　　4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　匯總各級(jí)人大批準(zhǔn)的2021年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入年初預(yù)算512335萬(wàn)元，1-6月份完成254851萬(wàn)元，為預(yù)算的49.7%，下降21.1%；批準(zhǔn)的社會(huì)保險(xiǎn)基金支出年初預(yù)算469046萬(wàn)元，1-6月份完成269394萬(wàn)元，為預(yù)算的57.4%，下降23%。

　　市七屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)的市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入年初預(yù)算436433萬(wàn)元，1-6月份完成211788萬(wàn)元，為預(yù)算的48.5%，下降28.3%；批準(zhǔn)的市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出年初預(yù)算408640萬(wàn)元，1-6月份完成241740萬(wàn)元，為預(yù)算的59.2%，下降25.3%。

　　社保基金預(yù)算收入和支出下降的主要原因?yàn)槠髽I(yè)職工養(yǎng)老于2020年10月份起實(shí)施省級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支，上年同期基數(shù)大。

　?。ǘ┥习肽觐A(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)

　　上半年，在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全市各級(jí)財(cái)政部門狠抓財(cái)政運(yùn)行調(diào)度，全市財(cái)政收支超額完成“雙過(guò)半”目標(biāo)，重點(diǎn)民生支出保障到位，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。一是全市財(cái)政收支超額實(shí)現(xiàn)“雙過(guò)半”目標(biāo)。全市一般公共預(yù)算收支分別完成預(yù)算的63%和58.6%，分別超過(guò)序時(shí)進(jìn)度13個(gè)和8.6個(gè)百分點(diǎn)，超額實(shí)現(xiàn)“時(shí)間過(guò)半任務(wù)過(guò)半”預(yù)期目標(biāo)。二是全市財(cái)政收入保持快速增長(zhǎng)。全市一般公共預(yù)算收入完成66.9億元，同比增長(zhǎng)21.4%，在全省排第1位。三是稅收收入增勢(shì)較好。全市稅收收入完成45.6億元，同比增長(zhǎng)15.5%。四是不斷提高預(yù)算執(zhí)行均衡性和效率，重點(diǎn)民生支出保障到位。全市一般公共預(yù)算支出完成122.7億元，同比增長(zhǎng)10.2%，在全省排第2位。全市財(cái)政民生支出合計(jì)完成87.7億元，同比增長(zhǎng)11.5%，占一般公共預(yù)算支出比重為71.5%，比上年提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。

　　（三）上半年重點(diǎn)工作開展情況

　　在狠抓財(cái)政收支管理、保證財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的同時(shí)，按照市委和市七屆人大六次會(huì)議要求，上半年重點(diǎn)做了以下工作：

　　1、突出積極財(cái)政政策精準(zhǔn)有效，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是籌措爭(zhēng)取各類資金149.2億元。1-6月份，爭(zhēng)取新增政府債券額度37.3億元，爭(zhēng)取數(shù)量已達(dá)上年全年72.3%；爭(zhēng)取再融資債券9.4億元，較上年全年增加1.7億元，增長(zhǎng)22.1%；爭(zhēng)取到上級(jí)政策性資金84.7億元，已到達(dá)上年全年數(shù)量的73%；將政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等17.8億元調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用，有力提升一般公共預(yù)算的保障能力，確保市委市政府重大決策部署落實(shí)和重點(diǎn)支出需要。二是激發(fā)市場(chǎng)主體發(fā)展活力。在落實(shí)好2020年已出臺(tái)的各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策基礎(chǔ)上，不斷鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，2021年1-6月減稅降費(fèi)2.4億元，不斷減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。撥付獎(jiǎng)勵(lì)資金4549萬(wàn)元，落實(shí)總部經(jīng)濟(jì)優(yōu)惠扶持政策，促進(jìn)重點(diǎn)企業(yè)雙匯發(fā)展。積極推進(jìn)政府采購(gòu)合同融資，上半年為8個(gè)企業(yè)融資2727萬(wàn)元。三是支持實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略。市級(jí)安排科技獎(jiǎng)勵(lì)資金1640萬(wàn)元，充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)杠桿作用，落實(shí)科技獎(jiǎng)勵(lì)政策。落實(shí)企業(yè)研發(fā)財(cái)政后補(bǔ)助政策，引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入；積極籌備實(shí)施市級(jí)重大科技專項(xiàng)，助力我市“倍增”企業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展。投入安排830萬(wàn)元支持人才引進(jìn)培養(yǎng)，加大高層次人才、高水平團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)和引進(jìn)力度，夯實(shí)創(chuàng)新基礎(chǔ)。四是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)化升級(jí)?；I措投入省先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金2218萬(wàn)元、“三大改造”資金2322萬(wàn)元，推動(dòng)企業(yè)開展轉(zhuǎn)型發(fā)展攻堅(jiān)、智能工廠和智能車間建設(shè)等項(xiàng)目，加快制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升終端供給水平。投入省級(jí)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金、招商引資獎(jiǎng)勵(lì)資金、服務(wù)業(yè)發(fā)展資金713萬(wàn)元，構(gòu)建符合新時(shí)代高質(zhì)量發(fā)展的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。實(shí)施“中小企業(yè)培優(yōu)計(jì)劃”，與省豫資公司進(jìn)行深度對(duì)接，初步達(dá)成設(shè)立基金意向；精心篩選出9家企業(yè)，作為基金扶持重點(diǎn)對(duì)象。五是保障居民就業(yè)和消費(fèi)?；I措下達(dá)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼資金9157萬(wàn)元，支持高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、就業(yè)困難人員、退役士兵等重點(diǎn)群體多渠道就業(yè)創(chuàng)業(yè)，提高消費(fèi)能力。落實(shí)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)資金、普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金1304萬(wàn)元，鼓勵(lì)和引導(dǎo)各類金融機(jī)構(gòu)發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款，扶持小微企業(yè)和個(gè)人自主創(chuàng)業(yè)，支持全民創(chuàng)業(yè)。市級(jí)安排資金217萬(wàn)元，有效應(yīng)對(duì)市場(chǎng)異動(dòng)，保障豬肉供應(yīng)平穩(wěn)運(yùn)行。投入326萬(wàn)元，足額保障食品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)投入，確保舌尖上的安全。六是提升新型城鎮(zhèn)化建設(shè)水平。積極爭(zhēng)取上級(jí)各類資金2.5億元，支持雨污分流改造工程、國(guó)道107市區(qū)南與西環(huán)連接工程等重大項(xiàng)目和工程建設(shè)；市級(jí)預(yù)算安排資金5.3億元，加大城市交通、園林綠化、市政基礎(chǔ)設(shè)施等投資力度，補(bǔ)齊公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)短板。籌措投入資金1.2億元，支持做好老舊小區(qū)改造，推動(dòng)實(shí)施城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造。七是高效規(guī)范推廣運(yùn)用PPP模式。全市累計(jì)納入財(cái)政部PPP綜合信息平臺(tái)項(xiàng)目24個(gè)，總投資269.4億元，撬動(dòng)社會(huì)資本197億元；簽約落地項(xiàng)目19個(gè)，投資總額達(dá)181.2億元，有力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。重點(diǎn)工程國(guó)道107京港線漯河境新建工程PPP項(xiàng)目加快推進(jìn)，目前已進(jìn)入政府采購(gòu)階段。

　　2、充分發(fā)揮職能作用，推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。一是全力保障糧食安全。市級(jí)預(yù)算安排資金941萬(wàn)元，支持全市儲(chǔ)備糧管理。上半年消化各類財(cái)務(wù)掛賬本息574萬(wàn)元?；I措農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金3億元、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼2.2億元、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金3335萬(wàn)元，支持完善農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施；投入產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)、糧食生產(chǎn)一次性獎(jiǎng)勵(lì)、生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金1.3億元，調(diào)動(dòng)縣級(jí)糧食生產(chǎn)積極性，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。二是有效支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)?；I措投入農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼資金5939萬(wàn)元，不斷擴(kuò)大農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)覆蓋面。落實(shí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)及救災(zāi)資金4969萬(wàn)元、水利發(fā)展及防汛補(bǔ)助資金8718萬(wàn)元、動(dòng)物防疫補(bǔ)助資金3216萬(wàn)元，保障農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。投入財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金1022萬(wàn)元，對(duì)第一批農(nóng)村公益事業(yè)48個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)，推進(jìn)農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展；全市安排扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金1850萬(wàn)元，支持37個(gè)村壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)；落實(shí)資金1607萬(wàn)元，穩(wěn)步推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和紅色美麗村莊建設(shè)試點(diǎn)。三是統(tǒng)籌推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興。爭(zhēng)取上級(jí)扶貧資金9657萬(wàn)元，市級(jí)投入財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金7000萬(wàn)元，加大對(duì)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的支持力度。在省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)獲得“優(yōu)秀”等次，獲得上級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)資金1200萬(wàn)元；榮獲“河南省脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)集體”榮譽(yù)稱號(hào)，受到了省委省政府表彰肯定。籌措農(nóng)村重度殘疾人集中照護(hù)設(shè)施補(bǔ)助資金7151萬(wàn)元，支持縣區(qū)建設(shè)完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。

　　3、進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高保障和改善民生水平。1-6月，全市民生支出87.7億元，增長(zhǎng)11.5%，占一般公共預(yù)算支出的71.5%。一是大力支持綠色發(fā)展?；I措生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目資金2053萬(wàn)元，支持環(huán)保設(shè)備更新；投入資金7161萬(wàn)元，推動(dòng)節(jié)能減排工作開展。落實(shí)空氣質(zhì)量和水環(huán)境生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，從源頭上管控和改善環(huán)境狀況。二是促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展?；I措投入財(cái)政資金5.4億元，保障城鄉(xiāng)義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”政策、中小學(xué)“校安工程”落實(shí)，提升普通高中和職業(yè)教育質(zhì)量，同時(shí)，加大扶困助學(xué)力度，引導(dǎo)學(xué)前教育健康發(fā)展，支持教師隊(duì)伍素質(zhì)和教育教學(xué)水平提升，推動(dòng)教育事業(yè)發(fā)展。三是穩(wěn)步提高社會(huì)保障水平。落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金6.0億元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助2.2億元，保證全市養(yǎng)老金及時(shí)足額發(fā)放，基本養(yǎng)老制度實(shí)現(xiàn)全覆蓋。下達(dá)困難群眾救助補(bǔ)助資金1.3億元，切實(shí)維護(hù)困難群眾基本生活權(quán)益?；I措投入彩票公益金5205萬(wàn)元，支持我市福利事業(yè)和體育公益事業(yè)發(fā)展，有效完善養(yǎng)老體系建設(shè)。安排撥付1.1億元，用于優(yōu)撫對(duì)象撫恤和生活補(bǔ)助、以及部分退役士兵“兩險(xiǎn)”接續(xù)，保障涉軍群體權(quán)益，全面落實(shí)社保維穩(wěn)政策。四是加快衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。積極做好疫情防控職責(zé)工作，分兩批上解資金1.3億元，切實(shí)保障新冠病毒疫苗接種，鞏固疫情防控成果。撥付城鄉(xiāng)居民和職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)12.3億元，將城鄉(xiāng)居民醫(yī)保人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加30元。投入資金2613萬(wàn)元，推動(dòng)公立醫(yī)院改革，實(shí)施基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升工程；爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金5000萬(wàn)元，支持我市區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)，提升診療服務(wù)水平。落實(shí)基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金1.5億元，全部用于村和社區(qū)，讓基層群眾受益。五是助力文體事業(yè)全面繁榮?；I措資金992萬(wàn)元支持我市“舞臺(tái)藝術(shù)送基層”、“幸福漯河”等惠民活動(dòng)、汽車越野車大賽等賽事活動(dòng)開展，推動(dòng)賈湖遺址保護(hù)開發(fā)和許慎文化開發(fā)，加快中華漢字名城建設(shè)；預(yù)算安排資金787萬(wàn)元，促進(jìn)我市圖書館、文化館等公益性文化設(shè)施免費(fèi)開放，實(shí)施文藝精品催生工程，對(duì)我市優(yōu)秀文藝創(chuàng)作進(jìn)行獎(jiǎng)扶，促進(jìn)文藝精品創(chuàng)作。六是推動(dòng)平安漯河建設(shè)。不斷提高政法機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)保障水平，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金5121萬(wàn)元，市級(jí)安排資金476萬(wàn)元，有效支持了我市政法隊(duì)伍教育整頓，推動(dòng)了平安建設(shè)、司法救助、法律援助等各項(xiàng)工作，確保了社會(huì)和諧穩(wěn)定大局。投入2456萬(wàn)元，積極推進(jìn)信息技術(shù)在政府管理和公共服務(wù)各個(gè)領(lǐng)域的廣泛運(yùn)用，全面提升政務(wù)信息公開工作水平。

　　4、縱深推進(jìn)財(cái)稅體制改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度。一是深化預(yù)算管理制度改革。著力推進(jìn)預(yù)算管理一體化，目前系統(tǒng)已在全市完成部署，基礎(chǔ)信息收集和確認(rèn)、測(cè)試錄入全部完成，市縣財(cái)政2022年預(yù)算編制將通過(guò)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)完成。積極推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，明確財(cái)政事權(quán)范圍和支出責(zé)任；調(diào)整完善增值稅留抵退稅分擔(dān)機(jī)制，理順財(cái)政分配關(guān)系，緩解地方財(cái)政運(yùn)行困難，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定制度基礎(chǔ)。二是守住財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線。切實(shí)防范化解防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)做好債務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，定期評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀況，堅(jiān)決制止違法違規(guī)和變相舉債行為；督促各縣區(qū)、市直有關(guān)單位嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)化解方案，積極籌措償債資金，穩(wěn)妥有序化解存量債務(wù)。扎實(shí)做好基層“三?！惫ぷ?，督促縣區(qū)做好“三保”預(yù)算編制，切實(shí)兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。積極爭(zhēng)取上級(jí)直達(dá)資金35.8億元，做好直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)管，截至6月底，已完成支出15.2億元，切實(shí)發(fā)揮直達(dá)資金惠企利民積極作用，保障基層財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。三是全面強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。持續(xù)完善建立預(yù)算績(jī)效管理制度機(jī)制，督導(dǎo)縣區(qū)加快預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)度，完善財(cái)政、審計(jì)實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制。強(qiáng)化績(jī)效管理結(jié)果應(yīng)用，嚴(yán)格執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，累計(jì)調(diào)整優(yōu)化財(cái)政資金1.5億元，切實(shí)優(yōu)化了財(cái)政資源配置，我市在2020年度省級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作考核中位列第五。2020年度市級(jí)財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果隨同年度決算向市人大常委會(huì)報(bào)告。四是推進(jìn)國(guó)庫(kù)管理制度改革。指導(dǎo)縣區(qū)加快推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革，臨潁、舞陽(yáng)、源匯、召陵和開發(fā)區(qū)已完成，取得階段性成效。1-6月份，全市“三公”經(jīng)費(fèi)支出同比下降5.5%。積極推進(jìn)自建系統(tǒng)電子票據(jù)系統(tǒng)改革，我市電子票據(jù)改革完成率進(jìn)入全省第一方陣。五是提升財(cái)政監(jiān)督工作水平。先后開展財(cái)政內(nèi)部審計(jì)、決算公開情況專項(xiàng)檢查、轉(zhuǎn)移支付資金專項(xiàng)監(jiān)督檢查等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題，認(rèn)真做好檢查處罰及后續(xù)整改，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，確保財(cái)政資金安全。積極開展惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼“一卡通”管理工作，有效落實(shí)各項(xiàng)惠民惠農(nóng)政策，維護(hù)群眾切身利益。六是規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理。盤活10處閑置資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)到市城投集團(tuán)，支持城投集團(tuán)發(fā)展壯大。認(rèn)真做好全市重點(diǎn)國(guó)有資產(chǎn)清查，全面摸清全市黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及所屬企業(yè)地產(chǎn)、房產(chǎn)、車輛等重點(diǎn)國(guó)有資產(chǎn)的底數(shù)和管理情況。上半年，依法依規(guī)對(duì)100家市直單位的408宗資產(chǎn)進(jìn)行了處置，資產(chǎn)總額3124萬(wàn)元。七是做好政府采購(gòu)和投資審核管理。上半年，市財(cái)政審批政府采購(gòu)計(jì)劃金額8億元，實(shí)際節(jié)約1729萬(wàn)元，節(jié)約率2.2%。完成對(duì)572個(gè)項(xiàng)目評(píng)審，審減7.6億元，平均審減率14.3%。

　　三、下一階段財(cái)政重點(diǎn)工作安排

　　下一步，我們將緊緊圍繞貫徹落實(shí)市委七屆十二次、十三次全會(huì)精神，深入落實(shí)新時(shí)代漯河社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)“五個(gè)一”總體部署，按照《政府工作報(bào)告》要求，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，圍繞中心、突出主線、把握重點(diǎn)、守住底線，穩(wěn)中求進(jìn)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，確保財(cái)政各項(xiàng)重點(diǎn)工作圓滿完成。重點(diǎn)做好以下工作：

　?。ㄒ唬┥钊胪诰蚴杖霛摿?。持續(xù)做好對(duì)上級(jí)政策性資金、新增政府債券等的爭(zhēng)取，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展籌集資金。抓好綜合治稅、車船稅、加油站稅收門面房收入集中整治等稅源建設(shè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，持續(xù)做好土地收入征管，加快土地出讓速度，多方彌補(bǔ)財(cái)力缺口。全面清點(diǎn)盤活國(guó)有存量?jī)?yōu)質(zhì)資產(chǎn)，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

　?。ǘ┲С指哔|(zhì)量發(fā)展。成立國(guó)投公司，與城投集團(tuán)、發(fā)投集團(tuán)錯(cuò)位互助發(fā)展，督促支持國(guó)有投資公司做大做強(qiáng)，加快構(gòu)建“3+N發(fā)展格局。圍繞產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，設(shè)立“1+5”產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，引導(dǎo)省級(jí)投資基金、金融機(jī)構(gòu)資金、機(jī)構(gòu)投資人基金、產(chǎn)業(yè)基本、民間資本等社會(huì)資金聚焦實(shí)體經(jīng)濟(jì)，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入活力。騰挪空間，集中使用，用好用活地方政府新增專項(xiàng)債，提高債券支出進(jìn)度，提升債券資金使用效益?？茖W(xué)謀劃，積極作為，聚焦重大基礎(chǔ)設(shè)施、關(guān)鍵民生工程、大的產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目，高效推廣PPP模式。

　?。ㄈ┲ΡＵ虾透纳泼裆?。堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于防汛救災(zāi)工作的重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)市委市政府決策部署，加大資金保障力度，全力支持打贏防汛救災(zāi)硬仗。加強(qiáng)基本民生保障，持續(xù)做好疫苗接種、疫情防控等資金保障工作，支持辦好全市重點(diǎn)民生實(shí)事，著力解決就業(yè)、社會(huì)保障、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、養(yǎng)老等涉及群眾切身利益的問(wèn)題，穩(wěn)步增進(jìn)民生福祉。建立民生支出清單管理制度，加強(qiáng)民生政策評(píng)估，從嚴(yán)控制提標(biāo)擴(kuò)面等支出政策，增強(qiáng)民生政策可持續(xù)性。

　　（四）堅(jiān)決貫徹過(guò)緊日子要求。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，完善全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，爭(zhēng)取2021年完成72個(gè)部門108個(gè)項(xiàng)目的重點(diǎn)績(jī)效監(jiān)控和評(píng)價(jià)。繼續(xù)壓減會(huì)議費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等一般性支出，把有限的資金用在刀刃上。在保障好重點(diǎn)及民生支出的基礎(chǔ)上，督促縣區(qū)盡快將資金細(xì)化到可執(zhí)行的具體項(xiàng)目，加大國(guó)庫(kù)現(xiàn)金調(diào)度力度，提高資金使用效率。

　?。ㄎ澹┦乩呜?cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線。夯實(shí)市縣“三?！敝黧w責(zé)任，健全動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，確保“三?！辈怀鰡?wèn)題。加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，強(qiáng)化違法違規(guī)舉債監(jiān)督問(wèn)責(zé)，堅(jiān)決守住政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。從嚴(yán)管控暫付款規(guī)模，確保按要求完成暫付款消化任務(wù)。加快構(gòu)筑防火墻，防止企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、金融風(fēng)險(xiǎn)向財(cái)政領(lǐng)域傳染蔓延。

　?。┩七M(jìn)財(cái)政管理制度改革。深入預(yù)算管理一體化建設(shè)，確保2022年1月1日起預(yù)算執(zhí)行業(yè)務(wù)通過(guò)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)辦理。持續(xù)推進(jìn)財(cái)政電子票據(jù)管理改革，及時(shí)解決存在問(wèn)題，確保我市醫(yī)療機(jī)構(gòu)電子化票據(jù)改革順利進(jìn)行，開展公安交管業(yè)務(wù)的票據(jù)電子化改革。加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，進(jìn)一步完善財(cái)政管理體制機(jī)制，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行。認(rèn)真落實(shí)國(guó)企改革三年行動(dòng)計(jì)劃，繼續(xù)推進(jìn)市屬國(guó)有非工業(yè)企業(yè)改革，推動(dòng)我市國(guó)資國(guó)企在線監(jiān)管信息化系統(tǒng)建設(shè)，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

　　加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理、抓好重大財(cái)政政策和財(cái)稅改革措施落實(shí)，對(duì)完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)具有重要意義。我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，迎難而上、積極履職，自覺接受市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議審議意見，繼續(xù)扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，確保2021年財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)圓滿完成！